中国共产主义青年团眉山市委员会机关2022年部门预算编制说明

 
 
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一，主要履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益四项职能。中国共产主义青年团眉山市委员会机关（部门）由中共眉山市委和共青团四川省委领导。其主要职责是：
1、领导眉山市共青团工作，领导全市青联和少先队工作，对全市青年社团组织进行指导和管理。
2、参与制定眉山市青少年事业发展规划和青少年工作政策、意见，对眉山市青少年活动阵地，青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
3、协助市委、市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
4、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作，青少年工作理论和思想教育问题，开展各种活动。
5、协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理。
6、参与制定眉山市有关青年统战工作的政策，做好全市青年统战对象的团结教育工作。
7、会同有关部门负责与国外青少年团体，政府机构和其他友好团体的交流工作。
8、承办市委、市政府和团省委交办的有关事项。
（二）2022年重点工作
1.持续深化青少年思想引领。调整充实“青年讲师团”“红领巾讲师团”，加强激励机制建设，深化“青年大学习”和“红领巾爱学习”网上主题学习。
2.开展庆祝建团100周年系列主题活动。开展“一切为了眉山好·青春建功新时代”主题实践活动，评选表扬五四红旗团委、团（总）支部和优秀共青团员、团干部，召开青年代表座谈会，开展党史团史学习宣讲等。
3.推动青年发展型城市建设。紧扣加快建设成都都市圈高质量发展新兴城市，围绕“城市对青年发展更友好，青年对城市发展更有为”，出台推动青年发展型城市建设的实施意见，吸引更多优秀青年来眉发展。推动青年教育、文化、健康、就业创业、社会融入等政策落地实施。持续深化“青创计划”“伙伴计划”“逐梦计划”等团属品牌活动。
4.持续深化青年志愿服务制度改革。锚定“品质立市”，开展“青春志愿·爱在社区”“青春志愿·靓在乡村”等系列活动。开展青年志愿服务项目公益微创投，孵化培育优秀志愿服务项目。评选表扬优秀青年志愿者，落实积分兑换和景区门票、观影、公交乘坐免费等激励措施。
5.持续加强团的基层组织建设。持续深化彭山区全国县域共青团基层组织改革，总结推广面向社会选聘镇村两级兼职团干部、积分入团等改革经验。加大在“1+3”产业头部企业、社会组织、住宅小区等建团力度。开展基层团干部能力提升培训。
6.加强学校团队工作。召开团教协作工作会。细化落实中央少先队工作意见，评选表扬“红领巾奖章”、优秀少先队个人（集体），建立一批街道、社区少工委和少先队校外实践基地，举办第八届“眉山故事少年说”讲说比赛。开展少先队辅导员说课比赛。加强中学（中职）团校建设。
7.持续关爱重点青少年群体。实施“乡村振兴·青年先行”系列活动，在55个村（社区）持续实施“童伴计划”项目，常态关爱留守儿童；广泛开展“新年心愿·青春微力量”“我要上大学”“青联希望小屋”等关爱资助活动；引导返乡大学生到居住地团组织报到，开展“快乐学校”等活动。推进青少年生命教育计划。
8.打造青年婚恋交友品牌活动。围绕建设“青年发展型城市”，联合群团等相关部门，整合区县、园区和金融、医疗等行业资源，广泛开展“亲恋眉州”婚恋交友活动，加强对青年恋爱交友过程，婚姻家庭生活的心理和行为指导，弘扬文明风尚，倡树婚恋新风。
二、部门预算单位构成
团市委2021年末在职职工11人，其中行政人员8人、机关工勤人员1人、控制数人员2人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，中国共产主义青年团眉山市委员会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国共产主义青年团眉山市委员会机关（部门）2022年收支总预算263.68万元,比2021年收支预算总数增加34.88万元,主要原因是由于人员增加，相应增加了相关的人员支出和公用支出。
（一）收入预算
中国共产主义青年团眉山市委员会机关2022年收入预算为263.68万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
中国共产主义青年团眉山市委员会机关2022年支出预算263.68万元，其中：基本支出148.58万元，项目支出115.1万元。
四、财政拨款收支情况说明
中国共产主义青年团眉山市委员会机关2022年财政拨款收支总预算为263.68万元，比2021年财政拨款收支总预算增加34.88万元，主要原因是由于人员增加，相应增加了相关的人员支出和公用支出。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出221.71万元，社会保障和就业支出17.84万元，卫生健康支出7.93万元，住房保障支出16.19万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
团市委2022年一般公共预算拨款收入263.68万元，比2021年增加34.88万元，主要原因为单位人员增加，相应增加了相关的人员支出和公用支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出221.71万元，占84.08%；社会保险和就业支出17.84万元，占6.77%；卫生健康支出7.93万元，占3.01%；住房保障支出16.19万元，占6.14%。
具体情况为：
1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022年预算数为106.61万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为115.1万元，主要用于：单位完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。如劳务费、委托业务费等支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为11.75万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2022年预算数5.43万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.66万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为7.93万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为16.19万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出说明
团市委2022年一般公共预算基本支出148.58万元，其中：人员经费121.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费27万元，主要包括：办公费6万元，印刷费2万元，咨询费3万元，邮电费2万元，差旅费6万元，会议费2万元，培训费2万元，公务接待费0.5万元，委托业务费2万元，其他商品和服务支出1.5万元。
七、“三公”经费安排情况说明
团市委2022年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，无公务用车购置及运行维护费。2022年中国共产主义青年团眉山市委员会机关（部门）年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。
公务经费与2021年持平。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
单位无公务车辆。
中国共产主义青年团眉山市委员会机关（部门）2022年“三公经费”预算情况表

								单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行费				公务接待费
					小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	0.5								0.5
160-中国共产主义青年团眉山市委员会机关	0.5								0.5

 
八、政府性基金预算收支情况说明
团市委2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
团市委2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，团市委机关运行经费财政拨款预算为27万元，比2021年增加6万元。
（二）政府采购情况
团市委2022年政府采购预算0元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，团市委所属各预算单位无公务用车车辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1.部门整体的绩效目标
认真贯彻落实中央、省委、市委和团中央、团省委决策部署，围绕中心服务大局，全力推进青少年发展、深化青年志愿服务、团队基层建设等工作，力争各项工作再上新台阶。年度主要任务：全力推进青少年发展、深化青年志愿服务、团队基层建设等工作。落实市党代会报告分工任务，出台推动青年发展型城市建设的实施意见。主动对接市级相关部门，压实区县责任，推动青年教育、文化、健康、就业创业、社会融入等政策落地实施。持续深化“青创计划”“青恋计划”“逐梦计划”等团属品牌活动；深化“青春志愿”系列活动，开展青年志愿服务项目公益创投，孵化培育优秀志愿服务项目。评选表扬优秀青年志愿者，落实积分兑换和景区门票、观影、公交乘坐免费等激励措施；持续深化彭山区全国县域共青团基层组织改革，总结推广面向社会选聘镇村两级兼职团干部、积分入团等改革经验。加大在非公企业、社会组织、住宅小区等建团力度。开展基层团干部能力提升培训。
2.项目绩效目标
（1）青年志愿服务：培训青年志愿者、西部计划志愿者等志愿者群体，加大关爱志愿者力度，购买社会组织优秀志愿服务项目。
（2）青少年发展：规范青联委员联系服务青年工作，定期开展青联活动，召开青联常委会。积极争取“四川省青年创业促进计划”为青年发放创业无息贷款，常态化开展就业创业培训，定期开展青年交友；加强青少年关爱和教育，加强重点群体精准关怀，引领青少年积极向上。持续加强新媒体矩阵建设，进一步提升影响力，积极开发短视频、海报等网络新媒体产品。微博、微信、抖音、头条、网站年阅读量达1亿次以上，做好对外宣传工作，加强门户网站建设。
（3）团队基层建设：持续加强学校团、队工作建设，进一步丰富学校团、队活动，提升学校团委书记、辅导员能力素质。深化“青年之家”建设，大力推进社会领域团组织建设，不断推动基层团建规范化。
（4）后勤物业管理专项经费：优化单位办公环境，提高职工工作积极性。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。